Компания "ТБМ" внедряет систему бюджетного планирования

Компания ЛАНИТ завершила проект по внедрению систем бюджетного планирования и отчетности на базе Oracle Hyperion Planning в компании ТБМ, сообщила пресс-служба интегратора 20 февраля 2013 года.

Конфигурация

Торговая сеть ТБМ насчитывает 60 филиалов с собственными складами и 95 региональных представительств. Специфика бизнеса требует от менеджмента компании максимально быстрого реагирования на требования клиентов, изменения внутренней и внешней ситуации, четкой организации бизнес-процессов.

На момент начала проекта бюджет компании формировался с использованием стандартного офисного приложения. Консолидация данных по компании затруднена, ведение управленческой отчетности осуществлялось в нескольких программах, что приводило к большому числу сбоев и ошибок.

Особенно трудно формировались отчеты для руководства по конкретным разрезам информации или при переводе данных в ту или иную валюту, возникали сложности в сравнениях план-факт или факт-факт. Внедрение специализированной полнофункциональной системы для планирования, бюджетного контроля и отчетности значительно повысило эффективность управления активно растущей территориально распределенной компанией.

Итог

С внедрением системы Oracle Hyperion Planning в ТБМ отлажен процесс формирования фактической управленческой отчетности. Компания перешла на ежемесячную отчетность, что раньше представлялось невозможным. Срок подготовки отчетов сократился в 2,5 раза. Данные в отчетах максимально прозрачны и понятны для пользователей. Решены проблемы, связанные с формированием индивидуальной отчетности в национальных валютах, а консолидированной – в евро. Системой автоматически проводится план-факт анализ и сравнение отчетности по периодам. Нужная финансово-экономическая информация стала доступна руководителям в региональных структурных подразделениях компании, с ее помощью можно управлять текущей бизнес-ситуацией.

В ходе проекта решены задачи, связанные с контролем бюджетных платежей. Специалисты ЛАНИТ на основе методик и алгоритмов, представленных ТБМ, настроили систему формирования и расчета бюджета, предусматривающую консолидацию плановых данных на уровнях дивизионов и компании в целом в разных валютах с сохранением необходимой аналитики. Автоматизирована и упрощена процедура согласования бюджета.

Павел Горянский, директор отделения систем управления и консалтинга ЛАНИТ, отметил: «Наши специалисты за короткие сроки создали в компании с большим количеством филиалов, находящихся в разных часовых поясах, единое интегрированное решение для управления бюджетным планированием, формирования управленческой отчетности и контроля бюджетных платежей. Внедрение Oracle Hyperion Planning предоставило руководству ТБМ неоспоримые преимущества, необходимые для дальнейшего развития бизнеса и качественного управления компанией».