Вимм-Билль-Данн Россия (Oracle Hyperion Planning)

2011: Внедрение решения Oracle Hyperion Planning

Компания BearingPoint выполнила проект по созданию информационной системы бюджетирования на единой с HFM GAAP (Oracle Hyperion 11) технологической платформе в рамках единой архитектуры (использование единых классификаторов статей и аналитик, обеспечение единых алгоритмов расчета), консолидация планов и прогнозов в единой модели, согласованной с факт-GAAP и обеспечение согласованного план/факт-анализа.

Выполнены работы по проектированию, реализации, развертыванию и стабилизации системы:

• Интеграция с информационной системой консолидации HFM GAAP, в том числе формирование консолидированного бюджета по сегментам (с выделением Россия и International), региональным дирекциям и площадкам (производственным, торговым и торгово-производственным);
• Реализация необходимых отчетных форм и форм для ввода данных, в т.ч. через Excel, для просмотра потребности в СиМ и ввода цен на СиМ;
• Реализация загрузки нормы СиМ (формируются на основе плановых рецептур в Лиасофт) по отдельной площадке, по запросу пользователя (пользователь запускает загрузку из Лиасофт);
• Реализация в системе шаблонов Excel файлов для сбора накладных, коммерческих, административных расходов по статьям P&L в соответствии с аналитиками и детализацией, необходимыми для консолидации в соответствии с алгоритмами HFM GAAP (Сегмент, РД);
• Реализация автоматической загрузки плана продаж Excel. На основе плана продаж в Системе автоматически формируется план производства;
• Консолидация планов и бюджетов в единой модели, согласованной с факт-US GAAP и обеспечение согласованного план/факт-анализа.

Результатом проекта является согласованность данных Факт-GAAP, функциональное развитие, упрощение администрирования и поддержки системы планирования и бюджетирования.