Проекты AT Consulting в «ВымпелКоме» на базе Oracle Hyperion Planning

2013: Решение для формирования бюджета и построения управленческой отчетности в разрезе офисов продаж

Компания AT Consulting создала для телеком-оператора «ВымпелКом» (бренд «Билайн») приложение на базе Oracle Hyperion Planning, которое позволило заказчику получать P&L-отчет по офисам продаж, формировать бюджет и управленческую отчетность по каждому объекту.

Предпосылки

У «ВымпелКома» появилась необходимость проводить формирование бюджета и управленческой отчетности с детализацией до офисов продаж монобрендовой сети «Билайн». Текущей детализации до уровня городов, поддерживаемой системой, стало недостаточно.

Цели

Автоматизация формирования бюджета и построения управленческой отчетности в разрезе офисов продаж «Билайна».

Задачи

• Реализовать расчет прогнозных и фактических данных P&L и KPI в разрезе офисов продаж
• Интеграция с существующими приложениями системы бюджетирования и управленческой отчетности
• Интеграция с учетной системой и корпоративным хранилищем
• Проведение функционального, нагрузочного и интеграционного тестирования
• Обучение пользователей

Ход проекта

Проект стартовал в октябре 2013 года и был реализован за два месяца.

Результат

Созданное в результате проекта приложение Oracle Hyperion Planning решает следующие задачи:

• Расчет P&L по офисам продаж на основе загружаемых фактических данных из финансовой системы и корпоративного хранилища
• Формирование бюджета и поддержка формирования прогноза
• Расчет более 20 KPI отвечающих за эффективность офисов
• Формирование управленческой отчетности
• Проведение корректировок бюджета

Приложение охватывает 90 филиалов в восьми регионах РФ. Количество пользователей приложения – более 100 человек

2012: Решение для обеспечения сравнительной оценки эффективности используемых каналов дистрибуции в мобильном бизнесе

В июле 2012 года в компании «ВымпелКом» были реализованы сбор фактических показателей и расчетов маржинальных показателей на основании выручки и расходов, формирование реклассов и проведение корректировок, а также другая функциональность.

Предпосылки

У заказчика возникла потребность в оценке эффективности используемых каналов дистрибуции.

Цели

Формирование отчетности, предоставляющей оценку эффективности используемых каналов дистрибуции в мобильном бизнесе.

Задачи

• Внедрение приложения MGKPI на базе Oracle Hyperion Planning, позволяющего анализировать сервисные и комиссионные затраты в разрезе аналитик мобильного маркетингового плана
• Интеграция с существующими приложениями системы бюджетирования и управленческой отчетности
• Интеграция с корпоративным хранилищем данных Oracle Business Intelligence (BIIS)
• Проведение функционального, нагрузочного и интеграционного тестирования
• Обучение пользователей

Ход проекта

Проект стартовал в мае 2012 года и был реализован за два месяца.

Результат

Компанией AT Consulting введено в эксплуатацию приложение Oracle Hyperion Planning, отвечающее за реализацию сравнительной оценки эффективности используемых каналов дистрибуции в мобильном бизнесе.

На данный момент система решает следующие задачи:

• Реализация сбора фактических показателей и расчетов маржинальных показателей на основании выручки и расходов
• Формирование реклассов и проведение корректировок
• Проведение автоматической балансировки показателей
• Формирование скользящего прогноза в детализации по сегментам
• Формирование управленческой отчетности
• Проведение корректировок бюджета
• Приложение охватывает 90 филиалов в восьми регионах РФ
• Количество пользователей приложения – более 200 человек

2009: Внедрение единой системы бюджетирования и планирования на базе Oracle

Компания AT Consulting в конце 2009 года ввела в промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и планирования на базе Oracle Hyperion Planning в телеком-операторе «ВымпелКом». Внедренная система, в которой работает 900 человек, стала одной из крупнейших в России по объему данных и количеству пользователей.

Предпосылки

Начиная с 2004 года, в «ВымпелКоме» успешно эксплуатировался и развивался модуль Oracle Financial Analyzer. Модуль поддерживал основные процессы бюджетирования и отчетности. В 2008 году «ВымпелКом» приобрел компанию «Голден Телеком», где была внедрена система бюджетирования на базе решения Cognos.

Предпосылками для нового проекта стали:

• Объявление о прекращении стандартной технической поддержки Oracle Financial Analyzer со стороны производителя Oracle
• Существующая производительность Oracle Financial Analyzer перестала удовлетворять требованиям одновременной поддержки бюджетирования, управленческой отчетности или возможности запуска параллельных расчетов
• Отсутствие в Oracle Financial Analyzer поддержки процессов (workflow) согласования и утверждения бюджета
• Для заказчика была необходима единая система бюджетирования и формирования управленческой отчетности

Цели

Возможность одновременной работы в системе большого количества пользователей, участвующих в бюджетном процессе. Сокращение времени формирования бюджета путем оптимизации расчетов.

Задачи

• Создать единый инструмент формирования управленческой отчетности для всех компаний, входящих в холдинг
• Связать операционные и финансовые планы в единый процесс в единой информационной среде
• Создать инструментарий для проведения качественного анализа и автоматического формирования презентационных материалов для менеджмента
• Осуществить миграцию данных, структур и алгоритмов, а также подготовить систему с учетом новых требований
• Обеспечить требуемое быстродействие системы при формировании управленческой отчетности
• Создать гибкое решение, позволяющее оперативно отражать изменения, которые происходят в компании во время бюджетного процесса

Ход проекта

Проект по внедрению системы бюджетирования стартовал в середине 2009 года. Система была введена в промышленную эксплуатацию в конце 2009 года.

Результат

Созданная в результате проекта система бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning решает следующие задачи:

• Планирование по капитальным вложениям, маркетинговому и ресурсному плану; формирование бюджета P&L, Balance Sheet, Cash Flow
• Расчет более 100 финансовых KPI
• Проведение автоматических аллокаций различных видов
• Проведение элиминаций и консолидация по юридическим лицам, входящим в холдинг
• Поддержка формирования прогноза
• Формирование управленческой отчетности
• Проведение корректировок бюджета
• Интеграция с финансовой системой и корпоративным хранилищем для сбора фактических данных

Географически решение охватывает всю Россию – более 80 филиалов. Система бюджетирования «ВымпелКома» является одной из крупнейших в России по объему данных и количеству пользователей: в системе работает более 900 человек.

Систему отличают аналитические разрезы большой размерности, большой объем бюджетных и фактических данных. Справочники бюджетных статей в основных бюджетах содержат более 1000 элементов, количество аналитических разрезов в бюджетах составляет более 15, база данных занимает 1 Тб.

Система поддерживает одновременную работу большого количества пользователей, участвующих в бюджетном процессе.

В ходе внедрения система Hyperion была интегрирована с ERP-системой Oracle e-Business Suite в части загрузки фактических данных в Hyperion и выгрузки согласованных бюджетов обратно в ERP.

Компания AT Consulting являлась единственным подрядчиком по внедрению системы, включая управление проектом, бизнес-анализ, проведение разработки дополнительной функциональности, функциональное и интеграционное тестирование, обучение пользователей.

Специалисты компании также оказывали методологическую помощь при формировании модели бюджетирования. В настоящий момент AT Consulting осуществляет поддержку и развитие системы.

Читайте также

• Интервью TAdviser с представителями компании "ВымпелКом" о проекте внедрения CPM-системы на базе Oracle Hyperion Planning