АЦК-Мониторинг КПЭ

«АЦК-Мониторинг КПЭ» - система мониторинга ключевых показателей эффективности развития региона.

Основная задача продукта - мониторинг достижения целей, задач и программ, поставленных для решения в регионе в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Программный продукт позволяет:

• оперативно управлять регионом (муниципальным образование), опираясь на оценку динамики ключевых показателей эффективности развития региона;
• принимать решение об управлении бюджетом региона исходя из оценки эффективности реализации программ и мероприятий (ориентируясь на результативность расходов);
• осуществлять мониторинг показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации № 825 от 28 июня 2007 года "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
• организовать мониторинг исполнения национальных проектов.

Подсистема администрирования

Подсистема обеспечивает:

• функционирование системы в целом, организацию взаимодействия остальных модулей между собой, а также контроль целостности данных в системе;
• взаимодействие системы с пользователем (предоставление основных элементов пользовательского интерфейса – меню, справочники, списки документов);
• информационную безопасность при работе с системой (идентификация и аутентификация пользователей, разграничение доступа пользователей к функциям системы и к данным в системе, ведение журнала действий пользователей);
• ввод и хранение базовой нормативно-справочной информации;
• настройку состава анализируемых показателей, определение для каждого показателя состава возможных измерений;
• возможность настройки пользователем электронных форм для предоставления сведений по анализируемым показателям;
• возможность настройки пользователем аналитических представлений по анализируемым показателям, значения которых заведены в систему.

Подсистема мониторинга программного бюджета

Подсистема обеспечивает взаимодействие с системой «АЦК-Планирование» в части загрузки:

• наименований программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий;
• правового статуса программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий;
• сроков реализации программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий;
• наименования органа исполнительной власти, ответственного за реализацию программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий;
• целей и задач, на реализацию которых направлены программа, подпрограммы, ведомственные целевые программы, основные мероприятия, мероприятия;
• состава показателей достижения целей и задач программ (непосредственного и конечного результата программ);
• плановых значений показателей непосредственного и конечного результата и наименования ответственного исполнителя для каждой муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия;
• плановых объемов расходов на реализацию мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы и муниципальной программы.

возможность формирования ответственным исполнителем отчетности об исполнении программ, в том числе о:

• фактическом достижении значений целевых показателей программ, подпрограмм, мероприятий;
• финансовом исполнении программ/подпрограмм/мероприятий.

возможность проведения анализа собранной информации, в том числе:

• оценка исполнения плана по показателю в динамике;
• поквартальный мониторинг исполнения плана по показателю;
• сравнительный анализ исполнения плана по показателям;
• сравнительный анализ исполнения плана по показателям с расчетом среднего значения;
• анализ финансового исполнения в разрезе источников финансирования;
• анализ структуры финансового исполнения в разрезе источников финансирования;
• анализ финансового исполнения в разрезе направлений расходования средств;
• анализ структуры финансового исполнения в разрезе направлений расходования средств;
• анализ финансового исполнения в динамике;
• сравнительный анализ финансового исполнения;
• анализ полноты использования финансирования в динамике;
• анализ неосвоенных средств (экономии) в разрезе источников финансирования;
• анализ неосвоенных средств (экономии) в разрезе направлений использования средств.

Подсистема мониторинга деятельности учреждений

Подсистема обеспечивает: взаимодействие с системой «АЦК-Планирование» в части загрузки:

• сведений о плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;
• сведений о составе доведенного государственного/муниципального задания.

возможность формирования отчетности о:

• результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, в соответствии с приказом Минфина РФ №114н от 30.09.2010 года;
• об исполнении государственного (муниципального) задания, в соответствии с типовой формой отчета, разработанной Компанией БФТ.

возможность настройки администратором системы формы отчета о результатах деятельности в части расширения состава, анализируемых показателей, аналитических разрезов показателей в соответствии с нормативно-правовыми актами субъекта РФ/ муниципального образования; возможность проведения анализа собранной информации, в том числе:

• анализ динамики показателей финансового состояния учреждений (нефинансовых активов, финансовых активов, обязательств);
• анализ динамики показателей по поступлениям и выплатам учреждения;
• анализ динамики сведений об операциях с целевыми субсидиями предоставленных государственному (муниципальному) учреждению;
• анализ динамики структуры балансовой стоимости имущества (по видам имущества) - сравнение балансовой стоимости имущества на начало и на конец отчетного периода по видам имущества (движимое, недвижимое, особо ценное);
• анализ динамики структуры имущества по видам использования;
• анализ удельного веса имущества по видам использования имущества, в отношении движимого и недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода;
• анализ количества штатных единиц учреждения к фактическому составу замещаемых должностей, как по типам учреждений, так и в разрезах каждого учреждения (на начало и конец отчетного года, на начало и конец отчетного года к соответствующим периодам предыдущих отчетным периодов);
• анализ изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);
• анализ динамики выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей на начало отчетного периода и конец отчетного периода;
• анализ динамики полученных доходов от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности на начало отчетного периода и конец отчетного периода.

Подсистема оценки качества финансового менеджмента

Подсистема обеспечивает:

• интеграцию с системой «АЦК-Планирование»,«АЦК-Финансы», «АЦК-Бюджетный контроль» в части загрузки значений показателей для расчета оценки качества финансового менеджмента, в том числе сведения о:
• утвержденной сводной бюджетной росписи по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита бюджета;
• сведения об уточнениях сводной бюджетной росписи по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита бюджета;
• кассовом плане;
• показателях государственных (муниципальных) заданий;
• государственных и муниципальных программах;
• результатах контрольных мероприятий и иные сведения.

формирование отчетности в соответствии с требованиями, установленными приказами Минфина РФ № 552 от 03.12.2010 и по методике утвержденной приказами № 34н от 13.04.2009, № 383 от 19.10.2011; возможность проведения анализа собранной информации, в том числе:

• анализ показателей характеризующих качество бюджетного планирования;
• анализ показателей качества исполнения бюджета;
• анализ показателей, характеризующих качество управления долговыми обязательствами;
• анализ показателей, характеризующих качество финансового взаимоотношения субъекта РФ с муниципальными образованиями;
• анализ показателей, характеризующих степень прозрачности бюджетного процесса;
• анализ показателей, характеризующих соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса;
• анализ изменения рейтинга главных распорядителей бюджетных средств субъекта РФ (муниципальных образований в разрезе ГРБС) на начало отчетного периода и конец отчетного периода, на начало (конец) отчетного периода к предыдущим годам отчетных периодов;
• анализ бюджетных рисков в соответствии с приказом Минфина РФ от 19.10.2011 № 383.