Разработчики: | БФТ-Холдинг, БФТ (ранее Бюджетные и Финансовые Технологии) |
Отрасли: | Государственные и социальные структуры |
Технологии: | Учетные системы |
Содержание |
«АЦК-Мониторинг КПЭ» - система мониторинга ключевых показателей эффективности развития региона.
Основная задача продукта - мониторинг достижения целей, задач и программ, поставленных для решения в регионе в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Программный продукт позволяет:
- оперативно управлять регионом (муниципальным образование), опираясь на оценку динамики ключевых показателей эффективности развития региона;
- принимать решение об управлении бюджетом региона исходя из оценки эффективности реализации программ и мероприятий (ориентируясь на результативность расходов);
- осуществлять мониторинг показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации № 825 от 28 июня 2007 года "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- организовать мониторинг исполнения национальных проектов.
Подсистема администрирования
Подсистема обеспечивает:
- функционирование системы в целом, организацию взаимодействия остальных модулей между собой, а также контроль целостности данных в системе;
- взаимодействие системы с пользователем (предоставление основных элементов пользовательского интерфейса – меню, справочники, списки документов);
- информационную безопасность при работе с системой (идентификация и аутентификация пользователей, разграничение доступа пользователей к функциям системы и к данным в системе, ведение журнала действий пользователей);
- ввод и хранение базовой нормативно-справочной информации;
- настройку состава анализируемых показателей, определение для каждого показателя состава возможных измерений;
- возможность настройки пользователем электронных форм для предоставления сведений по анализируемым показателям;
- возможность настройки пользователем аналитических представлений по анализируемым показателям, значения которых заведены в систему.
Подсистема мониторинга программного бюджета
Подсистема обеспечивает взаимодействие с системой «АЦК-Планирование» в части загрузки:
- наименований программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий;
- правового статуса программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий;
- сроков реализации программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий;
- наименования органа исполнительной власти, ответственного за реализацию программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий;
- целей и задач, на реализацию которых направлены программа, подпрограммы, ведомственные целевые программы, основные мероприятия, мероприятия;
- состава показателей достижения целей и задач программ (непосредственного и конечного результата программ);
- плановых значений показателей непосредственного и конечного результата и наименования ответственного исполнителя для каждой муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия;
- плановых объемов расходов на реализацию мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы и муниципальной программы.
возможность формирования ответственным исполнителем отчетности об исполнении программ, в том числе о:
- фактическом достижении значений целевых показателей программ, подпрограмм, мероприятий;
- финансовом исполнении программ/подпрограмм/мероприятий.
возможность проведения анализа собранной информации, в том числе:
- оценка исполнения плана по показателю в динамике;
- поквартальный мониторинг исполнения плана по показателю;
- сравнительный анализ исполнения плана по показателям;
- сравнительный анализ исполнения плана по показателям с расчетом среднего значения;
- анализ финансового исполнения в разрезе источников финансирования;
- анализ структуры финансового исполнения в разрезе источников финансирования;
- анализ финансового исполнения в разрезе направлений расходования средств;
- анализ структуры финансового исполнения в разрезе направлений расходования средств;
- анализ финансового исполнения в динамике;
- сравнительный анализ финансового исполнения;
- анализ полноты использования финансирования в динамике;
- анализ неосвоенных средств (экономии) в разрезе источников финансирования;
- анализ неосвоенных средств (экономии) в разрезе направлений использования средств.
Подсистема мониторинга деятельности учреждений
Подсистема обеспечивает: взаимодействие с системой «АЦК-Планирование» в части загрузки:
- сведений о плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;
- сведений о составе доведенного государственного/муниципального задания.
возможность формирования отчетности о:
- результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, в соответствии с приказом Минфина РФ №114н от 30.09.2010 года;
- об исполнении государственного (муниципального) задания, в соответствии с типовой формой отчета, разработанной Компанией БФТ.
возможность настройки администратором системы формы отчета о результатах деятельности в части расширения состава, анализируемых показателей, аналитических разрезов показателей в соответствии с нормативно-правовыми актами субъекта РФ/ муниципального образования; возможность проведения анализа собранной информации, в том числе:
- анализ динамики показателей финансового состояния учреждений (нефинансовых активов, финансовых активов, обязательств);
- анализ динамики показателей по поступлениям и выплатам учреждения;
- анализ динамики сведений об операциях с целевыми субсидиями предоставленных государственному (муниципальному) учреждению;
- анализ динамики структуры балансовой стоимости имущества (по видам имущества) - сравнение балансовой стоимости имущества на начало и на конец отчетного периода по видам имущества (движимое, недвижимое, особо ценное);
- анализ динамики структуры имущества по видам использования;
- анализ удельного веса имущества по видам использования имущества, в отношении движимого и недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода;
- анализ количества штатных единиц учреждения к фактическому составу замещаемых должностей, как по типам учреждений, так и в разрезах каждого учреждения (на начало и конец отчетного года, на начало и конец отчетного года к соответствующим периодам предыдущих отчетным периодов);
- анализ изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);
- анализ динамики выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей на начало отчетного периода и конец отчетного периода;
- анализ динамики полученных доходов от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности на начало отчетного периода и конец отчетного периода.
Подсистема оценки качества финансового менеджмента
Подсистема обеспечивает:
- интеграцию с системой «АЦК-Планирование»,«АЦК-Финансы», «АЦК-Бюджетный контроль» в части загрузки значений показателей для расчета оценки качества финансового менеджмента, в том числе сведения о:
- утвержденной сводной бюджетной росписи по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита бюджета;
- сведения об уточнениях сводной бюджетной росписи по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита бюджета;
- кассовом плане;
- показателях государственных (муниципальных) заданий;
- государственных и муниципальных программах;
- результатах контрольных мероприятий и иные сведения.
формирование отчетности в соответствии с требованиями, установленными приказами Минфина РФ № 552 от 03.12.2010 и по методике утвержденной приказами № 34н от 13.04.2009, № 383 от 19.10.2011; возможность проведения анализа собранной информации, в том числе:
- анализ показателей характеризующих качество бюджетного планирования;
- анализ показателей качества исполнения бюджета;
- анализ показателей, характеризующих качество управления долговыми обязательствами;
- анализ показателей, характеризующих качество финансового взаимоотношения субъекта РФ с муниципальными образованиями;
- анализ показателей, характеризующих степень прозрачности бюджетного процесса;
- анализ показателей, характеризующих соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса;
- анализ изменения рейтинга главных распорядителей бюджетных средств субъекта РФ (муниципальных образований в разрезе ГРБС) на начало отчетного периода и конец отчетного периода, на начало (конец) отчетного периода к предыдущим годам отчетных периодов;
- анализ бюджетных рисков в соответствии с приказом Минфина РФ от 19.10.2011 № 383.
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Первый Бит (696)
1С-Рарус (499)
1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) (430)
ВДГБ (284)
Хомнет Консалтинг (163)
Другие (2502)
1С-ИжТиСи (11)
1С-Рарус (11)
Синтегро консалтинг (Синтегс) (10)
ИТАН (ФинПроСофт) (8)
Первый Бит (5)
Другие (52)
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
1С Акционерное общество (125, 1910)
Первый Бит (60, 375)
1С-Рарус (60, 339)
ВДГБ (16, 136)
Системы КлиК (ранее BMicro, БМикро) (3, 135)
Другие (1045, 2051)
1С Акционерное общество (14, 27)
1С-ИжТиСи (1, 11)
Синтегро консалтинг (Синтегс) (3, 10)
ИТАН (ФинПроСофт) (1, 8)
1С-Рарус (7, 7)
Другие (35, 40)
1С Акционерное общество (15, 28)
Хомнет Консалтинг (3, 7)
1С-ИжТиСи (1, 7)
1С-Рарус (6, 6)
ИТАН (ФинПроСофт) (1, 6)
Другие (35, 52)
1С Акционерное общество (12, 20)
Первый Бит (6, 13)
Синтегро консалтинг (Синтегс) (4, 10)
1С-Рарус (4, 7)
ТехЛАБ (1, 7)
Другие (35, 51)
1С Акционерное общество (13, 18)
Первый Бит (6, 7)
Синтегро консалтинг (Синтегс) (3, 4)
1С-ИжТиСи (1, 4)
БФТ-Холдинг, БФТ (ранее Бюджетные и Финансовые Технологии) (4, 3)
Другие (26, 37)
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
1С:Бухгалтерия - 1286 (625, 661)
1С:Розница - 198 (179, 19)
Клиент-Коммуникатор (КлиК) - 135 (111, 24)
ИТАН: Управленческий баланс - 97 (97, 0)
Оптимум АСУМТ - 88 (88, 0)
Другие 2008
1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций - 11 (11, 0)
1С:Бухгалтерия - 10 (3, 7)
Синтегс: Фабрика XBRL - 9 (9, 0)
ИТАН: Управленческий баланс - 8 (8, 0)
1С:Предприятие 8 через интернет (1С:Fresh, 1С:Фреш) - 4 (4, 0)
Другие 43
1С:Бухгалтерия - 9 (3, 6)
1С:Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ) - 7 (2, 5)
1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций - 7 (7, 0)
ИТАН: Управленческий баланс - 6 (6, 0)
Хомнет:НФО - 4 (4, 0)
Другие 48
1С:Бухгалтерия - 10 (2, 8)
ТехЛаб: Мультипаспорт пациента - 7 (7, 0)
ИТАН: Управленческий баланс - 6 (6, 0)
Синтегс: Фабрика XBRL - 6 (6, 0)
1С:Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ) - 5 (3, 2)
Другие 61
1С:Бухгалтерия - 9 (3, 6)
БИТ.Строительство - 4 (3, 1)
1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций - 4 (4, 0)
VK Tax Compliance (ранее VK Tax Monitoring) - 3 (3, 0)
Синтегс: Фабрика XBRL - 3 (3, 0)
Другие 36