Внедрение системы бюджетного управления в компании «РТКомм.РУ»

Холдинг «Вест Концепт» завершил внедрение системы бюджетного управления на базе продукта Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 в компании «РТКОММ».

Компания РТКОММ - национальный оператор связи, лидер в сегменте предоставления услуг построения управляемых виртуальных частных сетей. Входит в группу компаний «Ростелеком». РТКОММ является поставщиком законченных инфокоммуникационных решений для органов государственной власти, корпоративных клиентов, а также операторов связи и провайдеров интернет-услуг. Магистральная сеть РТКОММ построена на базе технологии MPLS/VPN и имеет узлы доступа во всех регионах России. Региональные представительства: «РТКомм-Сибирь», «РТКомм-Юг», «РТКомм-Волга-Урал».

В начале проекта перед специалистами «Вест Концепт» была поставлена задача по созданию единой информационной системы, способной повысить эффективность процессов по планированию, реализации и контролю выполнения бюджетов компании.

Система должна была в полной мере учитывать ключевые особенности компании «РТКОММ»:

• распределенное формирование бюджетов;
• большое количество пользователей системы;
• учет внутригрупповых операций;
• формирование бюджета как по всей компании, так и по отдельным клиентским проектам;
• учет объемов продаж и клиентской базы в натуральных показателях.

Проектная команда предложила решение поставленных задач с помощью продукта Microsoft Office PerformancePoint Server 2007. Удобный пользовательский интерфейс информационной системы, идентичный MS Office Excel, позволяет минимизировать сложность перехода на новую систему для сотрудников и дает возможность практически сразу начать работу с системой. Помимо этого, преимущество данного продукта состояла в возможности хранения данных на SQL Server, что в свою очередь позволяет интегрировать бюджетную информацию с другими финансовыми системами,

Результатами проекта стали:

• Регламентация бюджетного процесса – все шаги по созданию и обновлению бюджета четко описаны и контролируются на системном уровне.
• Автоматизация расчета консолидированного бюджета - все формулы вводятся на системном уровне, что позволяет минимизировать риск операционных ошибок.
• Ведение план-фактного анализа – факторный анализ доступен сразу после ввода фактической информации, что позволяет оперативно принимать управленческие решения.
• Адаптация план-факт анализа под нужды каждого руководителя - в рамках системы MBO (Management by Objectives) для каждого менеджера создается персональный пакетов отчетов.

«В реализации данного проекта для нашей компании существует принципиально новый момент - это реализация механизма формирования прогнозного баланса из многих отчетов. Мы надеемся, что настроенная нашими специалистами система бюджетного управления позволит руководству компании РТКОММ выйти на новый, более эффективный уровень ведения бизнеса, путем усовершенствования и оптимизации внутренних бизнес процессов компании, повышения доступности и контроля информации, необходимой для принятия управленческих решений», - комментирует проект руководитель проекта со стороны «Вест Концепт» Дмитрий Миняев.

В настоящее время сотрудничество холдинга «Вест Концепт» и компании «РТКОММ» продолжается: заключен контракт на сервисное обслуживание, планируется доработка функционала системы с учетом потребностей клиента.